XX公司理念目标和矿长安全承诺专业存在的问题
一、存在的问题：
1.理念内容未体现信息化、智能化发展趋势。
2.抽查1人次安全生产理念未掌握。
3.目标中未全面体现6零目标。
4.目标考核兑现奖罚未公布。
5.安全目标管理制度中未明确过程考核的执行规定。
6.安全目标“零超限”不确切；一般隐患整改率不低于98%，不符合要求；
7.轻伤事故同比下降20%，不符合实际（去年统计无轻伤）。
8.把安全费用提取使用列为安全目标理解错误。
安全目标任务分解不清晰，保障措施无针对性。
XX公司组织机构专业存在的问题
一、存在的问题：
1.7月份安全办公会议纪要中缺少对重大安全风险管控措施落实情况的汇报内容。
2.9月事故隐患排查治理中未对隐患进行分类与汇总。
3.应急管理物资台账与实际不符。
4.人员定位系统的管理职责未明确。
5.安全监测监控系统由多个部分管理，职责分工不明确。
班组管理部分考核不严，有代签字现象。
XX公司安全生产责任制及安全管理制度专业存在的问题
一、存在的问题：
1.机电矿长的安全生产责任制中存在“矿井降温系统设备选型和安全管理”职责，与矿井实际不符。
2.总工程师岗位责任制中存在“防突和瓦斯抽采”的职责，与矿井实际不符。
3.生产调度室责任制中未明确人员定位系统的管理职责。
4.职业病危害防治的消音设施管理等职责未明确。
5.安全监测监控系统由多个部门管理，职责分工不明确。
6.职责履行情况的考核与责任制不符。
XX公司从业人员素质专业存在的问题
一、存在的问题：
1.应急预案培训内容不具相关岗位针对性。
2.探放水队未配备群众安全监督员。
3.掘进三队未按工程质量验收规范进行验收。
4.不安全行为管理制度未包含不规范行为。
5.未组织安全管理人员对《煤矿防治水细则》实施针对性安全再培训。
6.回访表格签署不符合要求，对再上岗人员的评价意见不能够体现是否帮教合格，不安全行为人员再上岗时间不清。
XX公司安全风险分级管控专业存在的问题
一、存在的问题：
1.安全风险分级管控工作责任体系，采掘副总的责任内容未分开，领导小组成员缺少调度、准备队。
2.矿《煤矿重大安全风险管控方案》重大安全风险清单未附在文件后，不符合要求。
3.年度辨识评估完成后对入井（坑）人员进行安全风险管控培训，培训内容不全、缺少学时的要求，培训考试安监部、生产技术部各缺少2人参加。
4.年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人、参与安全风险辨识评估安全风险辨识评估人员培训，2人对本矿辨识评估方法掌握不全。
XX公司事故隐患排查治理专业存在的问题
一、存在的问题：
1.事故隐患排查治理体系缺少事故隐患职能工作人员的职责；
2.事故隐患排查治理检查考核制度不符合要求，其它制度不完善；
3.8月份矿长组织的重大风险管控措施落实情况及事故隐患排查未进行全覆盖；
4.9月份机电、总工组织的重大风险管控措施及事故隐患排查没有做到覆盖分管范围；
5.年7月对岗位人员进行事故隐患排查治理基本技能培训,没有排查方面和治理流程方面的要求；
6.8月份没有开展事故隐患排查治理实施情况检查考核。
XX公司通风专业存在的问题
一、存在的问题：
1.一采区回风巷与一采区回风巷（反掘）贯通通风系统调整方案中缺少“贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，风流稳定后，方可恢复工作”内容，不符合《煤矿安全规程》第一百四十三条（二）项规定。
2.年度矿井通风能力核定报告中，其他用风巷道的需风量未根据瓦斯涌出量计算，不符合《煤矿通风能力核定标准》（AQ）第5.1.4.2规定。
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